รายละเอียดการประมาณการงบประมาณ ปี 2556
1.1 รายได้ค่าบำรุงสมาชิก เฉลี่ยปีละ 10 % ของค่าสมาชิกรับล่วงหน้า
- สมาชิกเดิม = 2,194 คน จำนวน 79,400.00 บาท (ไม่มีค่าบำรุงสมาชิกของปี 2546 ซึ่งรับรู้เป็นรายได้ทั้งหมดครบ 10 ปีแล้ว เมื่อปี 2555)
- สมาชิกใหม่ ปี 56 = 32 คน จำนวน 1,600.00 บาท (ประมาณการ 70% ของผู้เกษียณ 47 คน)
= 2,226 คน จำนวน 81,000.00 บาท
1.2 รายได้จากการจำหน่ายบัตรงานเลี้ยงวันประชุมใหญ่
- ประมาณการผู้มาร่วมงาน 200 คน ค่าอาหารคนละ 150 บาท = 30,000.00 บาท
1.3 รายได้จากการจัดทัศนศึกษา
- จัดทัศนศึกษา 6 ครั้ง ประมาณการรายได้ครั้งละ 5,000 บาท = 30,000.00 บาท
1.4 รายได้ดอกเบี้ย
- ประมาณการดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์ 0.75% ของ 150,000 = 1,100.00 บาท
- ประมากการดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์พิเศษ 1.75% ของ 120,000 = 2,100.00 บาท
- ประมาณการดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3.10% ของ 1,320,000 = 41,200.00 บาท
1.5 รายได้อื่น ๆ (รายได้ค่าสมัครร้องเพลง, โฆษณาในจุลสาร, จำหน่ายไดอารี่ เป็นต้น)
- ประมาณการได้เพิ่มขึ้น 10% เป็นเงิน 32,700.00 บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่คณะกรรมการฯ อนุมัติวงเงิน 60,000.00 บาท
2.2 เงินสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน ประมาณการเท่ากับปี 55 จำนวน 42,000.00 บาท ( เดือนละ 3,500 บาท x 12 เดือน )
2.3 ค่าใช้จ่ายในการแจ้งข่าวสารสมาชิก
- จำนวนสมาชิก (ข้อ 1.1) 2,226 คน เฉลี่ยค่าใช้จ่ายคนละประมาณ 14 บาท = 31,000.00 บาท
2.4 ค่าใช้จ่ายจิตอาสาเยี่ยมสมาชิก จำนวน 36,000 บาท (36 x 1,000) ประกอบด้วย:
- สำนักงานใหญ่เยี่ยมเดือนละ 2 คน รวมปีละ 24 คน
- สำนักงานภาคเยี่ยมไตรมาสละ 1 คน รวมปีละ 12 คน
- คณะกรรมการฯอนุมัติค่าใช้จ่ายรายละไม่เกิน 1,000 บาท
2.5 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 48,500.00 บาท ประกอบด้วย:
- ค่าอาหารกลางวันผู้ปฏิบัติงานพิเศษ 4,000 บาท
- ค่าอาหารผู้ฝึกสอนร้องเพลง 9,000 บาท (จัด 3 ครั้ง ครั้งละ 3,000 บาท)
- ค่าอาหารวันประชุมกรรมการ 14,000 บาท
- ค่าขนเอกสารและเบ็ดเตล็ด 1,500 บาท
- ค่าพวงหรีด 12,000 บาท
- ค่าทำบุญทอดกฐิน/ผ้าป่า 8,000 บาท (สนญ. 5,000 บาท สนภ. 3,000 บาท)
